Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031950
Monto de la Factura
₲ 8.846.318
Nro. Solicitud de Transferencia
214038
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.244.769
Retención DNCP
₲ 30.882
Retención IVA
₲ 241.263
Retención Renta
₲ 321.684
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-232022
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.433.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.896.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - MARCA OTIS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM - S.B.E.
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia