Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 73.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126563
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.978.631
Retención DNCP
₲ 258.549
Retención IVA
₲ 1.999.091
Retención Renta
₲ 1.999.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228325
Monto Contrato
₲ 73.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.978.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.978.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro