Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017832
Monto de la Factura
₲ 66.293.950
Nro. Solicitud de Transferencia
106410
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.385.619
Retención DNCP
₲ 233.837
Retención IVA
₲ 1.808.017
Retención Renta
₲ 1.808.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-228343
Monto Contrato
₲ 66.293.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.385.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.385.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429994
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro