Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013250
Monto de la Factura
₲ 22.744.038
Nro. Solicitud de Transferencia
71680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.197.443
Retención DNCP
₲ 79.397
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-227257
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.358.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.146.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central