Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006460
Monto de la Factura
₲ 7.521.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209918
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.009.572
Retención DNCP
₲ 26.255
Retención IVA
₲ 205.118
Retención Renta
₲ 273.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-225073
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.078.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.885.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E - TERCER LLAMADO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia