Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002400
Monto de la Factura
₲ 31.768.962
Nro. Solicitud de Transferencia
113256
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.608.672
Retención DNCP
₲ 110.903
Retención IVA
₲ 1.155.235
Retención Renta
₲ 866.426
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-229037
Monto Contrato
₲ 190.613.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 177.652.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.652.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central