Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001824
Monto de la Factura
₲ 15.884.481
Nro. Solicitud de Transferencia
39274
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.804.338
Retención DNCP
₲ 55.451
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-13001-23-229037
Monto Contrato
₲ 190.613.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.043.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.043.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427275
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central