Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001716
Monto de la Factura
₲ 173.852.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186546
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.602.635
Retención DNCP
₲ 613.223
Retención IVA
₲ 4.741.418
Retención Renta
₲ 4.741.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-219923
Monto Contrato
₲ 173.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.602.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.602.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social