Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000435
Monto de la Factura
₲ 737.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216037
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.184.765
Retención DNCP
₲ 2.601.977
Retención IVA
₲ 20.118.382
Retención Renta
₲ 20.118.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MENRO S.A.
RUC
80085651-1
Número de Contrato
031/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12018-22-224432
Monto Contrato
₲ 737.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.184.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.184.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420044
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Electrodomésticos para Comedores - Ad Referendum
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social