Datos del Pago
Nro. de Factura
077
Monto de la Factura
₲ 4.879.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88946
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
23-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.879.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA YOCIMI OKAMOTO HAMASU
RUC
1465141-6
Número de Contrato
021
Código de Contratación (CC)
CO-23021-10-9239
Monto Contrato
₲ 399.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.639.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.639.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187161
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible