Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000333
Monto de la Factura
₲ 315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96651
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 299.559
Retención DNCP
₲ 1.123
Retención IVA
₲ 8.591
Retención Renta
₲ 5.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-147503
Monto Contrato
₲ 117.252.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.475.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.475.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional