Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000228
Monto de la Factura
₲ 4.305.900
Nro. Solicitud de Transferencia
184584
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.094.832
Retención DNCP
₲ 15.345
Retención IVA
₲ 117.434
Retención Renta
₲ 78.289
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-147503
Monto Contrato
₲ 117.252.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.475.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.475.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional