Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007311
Monto de la Factura
₲ 37.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164590
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.790.201
Retención DNCP
₲ 134.117
Retención IVA
₲ 1.026.409
Retención Renta
₲ 684.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-147090
Monto Contrato
₲ 37.635.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.790.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.790.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional