Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 5.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.333.106
Retención DNCP
₲ 19.985
Retención IVA
₲ 152.945
Retención Renta
₲ 101.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-146825
Monto Contrato
₲ 11.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.995.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.995.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional