Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 8.244.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.839.894
Retención DNCP
₲ 29.379
Retención IVA
₲ 224.836
Retención Renta
₲ 149.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-147091
Monto Contrato
₲ 56.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.043.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.043.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional