Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000377
Monto de la Factura
₲ 12.307.998
Nro. Solicitud de Transferencia
33785
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.934.329
Retención DNCP
₲ 47.122
Retención IVA
₲ 86.129
Retención Renta
₲ 240.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136011
Monto Contrato
₲ 417.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.113.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.113.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional