Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027110
Monto de la Factura
₲ 52.837.025
Nro. Solicitud de Transferencia
112699
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.231.921
Retención DNCP
₲ 202.276
Retención IVA
₲ 370.808
Retención Renta
₲ 1.032.020
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136011
Monto Contrato
₲ 417.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.113.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.113.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional