Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029138
Monto de la Factura
₲ 7.355.643
Nro. Solicitud de Transferencia
167208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.916
Retención DNCP
₲ 28.170
Retención IVA
₲ 50.833
Retención Renta
₲ 143.724
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-136011
Monto Contrato
₲ 417.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.113.301
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.113.301
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318672
Nombre de la Licitación
Provisión de pasajes - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional