Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 64.931.750
Nro. Solicitud de Transferencia
61920
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.748.914
Retención DNCP
₲ 231.393
Retención IVA
₲ 1.770.866
Retención Renta
₲ 1.180.577
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-144117
Monto Contrato
₲ 173.792.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.273.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.273.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331302
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional