Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 5.302.850
Nro. Solicitud de Transferencia
184584
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.042.913
Retención DNCP
₲ 18.897
Retención IVA
₲ 144.624
Retención Renta
₲ 96.416
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
CO-11001-17-144117
Monto Contrato
₲ 173.792.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.273.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.273.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331302
Nombre de la Licitación
Adquisición de papel de escritorio y productos de papel originario de procesos sustentables
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional