Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025679
Monto de la Factura
₲ 235.160.000
Nro. Solicitud de Transferencia
201681
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.296.249
Retención DNCP
₲ 829.473
Retención IVA
₲ 6.413.455
Retención Renta
₲ 6.413.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-219926
Monto Contrato
₲ 236.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.296.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.296.249
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408986
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores