Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 6.269.508
Nro. Solicitud de Transferencia
49050
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2023
Fecha de la Transferencia
27-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.899.892
Retención DNCP
₲ 22.114
Retención IVA
₲ 170.987
Retención Renta
₲ 170.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-215720
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.323.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.323.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV PARA EL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores