Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001147
Monto de la Factura
₲ 6.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159301
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
27-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.901.296
Retención DNCP
₲ 22.120
Retención IVA
₲ 171.027
Retención Renta
₲ 171.027
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12004-22-215720
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.323.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.323.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404073
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CCTV PARA EL MRE - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores