Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 1.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119242
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.894.356
Retención DNCP
₲ 7.099
Retención IVA
₲ 54.327
Retención Renta
₲ 36.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123418
Monto Contrato
₲ 62.007.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.933.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.933.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas