Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 1.438.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148989
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.260.649
Retención DNCP
₲ 5.231
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 172.620
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123418
Monto Contrato
₲ 62.007.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.933.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.933.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas