Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023597
Monto de la Factura
₲ 44.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.546.926
Retención DNCP
₲ 159.437
Retención IVA
₲ 1.220.182
Retención Renta
₲ 813.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127511
Monto Contrato
₲ 250.455.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.371.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.178.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309027
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de oficina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica