Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002002
Monto de la Factura
₲ 14.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
15-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.093.550
Retención DNCP
₲ 52.813
Retención IVA
₲ 404.182
Retención Renta
₲ 269.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132149
Monto Contrato
₲ 100.617.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.593.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.134.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316888
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas