Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178486
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
015/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125098
Monto Contrato
₲ 446.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.562.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 422.397.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Vidios y Accesorios para el Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado