Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000662
Monto de la Factura
₲ 1.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72671
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.225.080
Retención DNCP
₲ 4.920
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-121943
Monto Contrato
₲ 47.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.953.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.953.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS QUÍMICOS PARA LA DGCEMIT DEPENDIENTE DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado