Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002202
Monto de la Factura
₲ 102.789.216
Nro. Solicitud de Transferencia
171156
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.750.676
Retención DNCP
₲ 366.303
Retención IVA
₲ 2.803.342
Retención Renta
₲ 1.868.895
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-131056
Monto Contrato
₲ 192.789.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.750.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.339.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS E INSUMOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia