Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0274401
Monto de la Factura
₲ 99.668.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118582
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.782.931
Retención DNCP
₲ 355.182
Retención IVA
₲ 2.718.232
Retención Renta
₲ 1.812.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125691
Monto Contrato
₲ 299.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.979.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.979.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Plomeria para el Rectordo de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado