Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0274401
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106190
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125691
Monto Contrato
₲ 299.668.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.979.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 284.979.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311460
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Plomeria para el Rectordo de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado