Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026476
Monto de la Factura
₲ 27.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90441
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.210.010
Retención DNCP
₲ 98.217
Retención IVA
₲ 751.664
Retención Renta
₲ 501.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-124000
Monto Contrato
₲ 55.122.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.420.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.420.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312323
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, MEDICINALES Y LABORATORIOS - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias