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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000768
Monto de la Factura
₲ 1.825.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76170
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.736.114

Retención DNCP
₲ 6.505
Retención IVA
₲ 49.789
Retención Renta
₲ 33.192
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-126974
Monto Contrato
₲ 137.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.518.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.518.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315914
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION TRANSPORTE CUSTODIA TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias