Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007355
Monto de la Factura
₲ 33.136.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.511.733
Retención DNCP
₲ 118.085
Retención IVA
₲ 903.709
Retención Renta
₲ 602.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-126972
Monto Contrato
₲ 74.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.178.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.901.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de A.A split y ventilador humidificador industrial de pared.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica