Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004891
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148791
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125752
Monto Contrato
₲ 133.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.682.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.682.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306454
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA TORRE DE CONSULTORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas