Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004805
Monto de la Factura
₲ 3.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110541
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.012.710
Retención DNCP
₲ 11.290
Retención IVA
₲ 86.400
Retención Renta
₲ 57.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-125752
Monto Contrato
₲ 133.998.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.682.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.682.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306454
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE LA TORRE DE CONSULTORIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas