Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001055
Monto de la Factura
₲ 160.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 152.699.152
Retención DNCP
₲ 572.213
Retención IVA
₲ 4.379.181
Retención Renta
₲ 2.919.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
28/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127384
Monto Contrato
₲ 160.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.699.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.699.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309152
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS, DE COMPUTACIÓN Y DE OFICINA - COD. 34
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias