Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Monto de la Factura
₲ 17.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32923
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.917.966
Retención DNCP
₲ 63.397
Retención IVA
₲ 485.182
Retención Renta
₲ 323.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-134246
Monto Contrato
₲ 17.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.917.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.917.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia