Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002179
Monto de la Factura
₲ 1.412.100
Nro. Solicitud de Transferencia
120325
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.406.965
Retención DNCP
₲ 5.135
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123294
Monto Contrato
₲ 115.710.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.213.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.213.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas