Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002325
Monto de la Factura
₲ 11.362.910
Nro. Solicitud de Transferencia
133217
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.805.921
Retención DNCP
₲ 40.493
Retención IVA
₲ 309.898
Retención Renta
₲ 206.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123294
Monto Contrato
₲ 115.710.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.213.902
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.213.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas