Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025307
Monto de la Factura
₲ 98.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.766.807
Retención DNCP
₲ 351.375
Retención IVA
₲ 2.689.091
Retención Renta
₲ 1.792.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
44/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127358
Monto Contrato
₲ 98.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.766.807
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.766.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309027
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de oficina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica