Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011104
Monto de la Factura
₲ 702.188
Nro. Solicitud de Transferencia
86479
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.768
Retención DNCP
₲ 2.502
Retención IVA
₲ 19.151
Retención Renta
₲ 12.767
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119455
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.416.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.013.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasaje y Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura