Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010637
Monto de la Factura
₲ 2.016.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56669
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
14-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.917.179
Retención DNCP
₲ 7.184
Retención IVA
₲ 54.982
Retención Renta
₲ 36.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119455
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.416.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.013.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasaje y Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura