Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010417
Monto de la Factura
₲ 2.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40614
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.037.004
Retención DNCP
₲ 7.633
Retención IVA
₲ 58.418
Retención Renta
₲ 38.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
002/16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-119455
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.416.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 257.013.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302393
Nombre de la Licitación
Servicio de Pasaje y Hotelería
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura