Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0001991
Monto de la Factura
₲ 24.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118482
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.173.524
Retención DNCP
₲ 86.839
Retención IVA
₲ 664.582
Retención Renta
₲ 443.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
38/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-126292
Monto Contrato
₲ 24.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.173.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.173.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309724
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de A.A split y ventilador humidificador industrial de pared.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica