Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001000
Monto de la Factura
₲ 24.018.800
Nro. Solicitud de Transferencia
32918
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.882.490
Retención DNCP
₲ 86.177
Retención IVA
₲ 610.454
Retención Renta
₲ 439.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-132988
Monto Contrato
₲ 24.018.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.882.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.882.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia