Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004821
Monto de la Factura
₲ 66.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32914
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.211.761
Retención DNCP
₲ 236.875
Retención IVA
₲ 1.812.818
Retención Renta
₲ 1.208.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-134253
Monto Contrato
₲ 66.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.211.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.211.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310095
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia