Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000230
Monto de la Factura
₲ 15.972.228
Nro. Solicitud de Transferencia
102336
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.189.299
Retención DNCP
₲ 56.919
Retención IVA
₲ 435.606
Retención Renta
₲ 290.404
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-123385
Monto Contrato
₲ 44.119.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.336.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.956.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305243
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Tóner, Papel con Criterios de Sustentabilidad e Impresiones Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura