Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007136
Monto de la Factura
₲ 31.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134060
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.436
Retención DNCP
₲ 110.473
Retención IVA
₲ 845.455
Retención Renta
₲ 563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-28001-16-127570
Monto Contrato
₲ 31.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.480.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.480.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309027
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos y de oficina.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica